365体育投注:2019年财政预算执行情况与2020年财政预算草案的报告(在365体育投注:第十七届人民代表大会第五次会议上)

发布时间:2020-06-23 17:26来源:县财政局浏览次数:字体:[ ]

县十七届人大会

第五次会议材料


365体育投注:2019年财政预算执行情况与2020年财政预算草案的报告

——2020年6月8日在365体育投注:第十七届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长  刘宝光



各位代表:

  受县人民政府委托,我向大会报告365体育投注:2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2019年全县财政预算执行情况

  2019年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,县财政部门认真落实县十七届人大四次会议的有关决议,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,努力克服政策性减收增支等诸多困难,突出“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持打好“三大攻坚战”,财政预算执行情况较好。

  (一)2019年预算执行情况

  1. 一般公共预算执行情况

  2019年全县完成一般公共预算总收入60519万元,为调整预算(下同)的97.21%。其中:地方收入完成34022万元,为预算的100.91%;上划中央收入完成20883万元,为预算的92.74%;上划省级收入完成5614万元,为预算的93.21%。全口径财政收入与上年比较,增长4.99%。

  支出预算执行情况:2019年全县一般公共预算支出完成195762万元,为调整预算(下同)的93.96%,比上年同期(下同)增长10%。

  具体到功能分类科目:一般公共服务23693万元,为预算的98.74%,增长18.58%;国防231万元,为预算的100%,增长31.25%;公共安全5755万元,为预算的100%,增长20.7%;教育28250万元,为预算的95.58%,增长5.33%;科学技术6676万元,为预算的100%,增长43.6%;文化体育与传媒2896万元,为预算的92.35%,下降32.62%;社会保障和就业26626万元,为预算的98.24%,增长20.82%;卫生健康支出17450万元,为预算的99.18%,下降3.47%;节能环保7389万元,为预算的97.13%,增长39.02%;城乡社区23549万元,为预算的99.58%,增长44.65%;农林水34224万元,为预算的89.41%,增长0.01%;交通运输4685万元,为预算的76.09%,下降29.95%;资源勘探信息等1703万元,为预算的100%,下降17.25%;商业服务业等446万元,为预算的100%,下降56.32%;金融37万元,为预算的27.01%,增长208.33%;国土海洋气象等1625万元,为预算的72.58%,下降23.6%;住房保障4998万元,为预算的63.64%,增长11.26%;灾害防治及应急管理支出328万元,为预算的31.49%;债务付息4526万元,为预算的100%,增长15.52%;其他支出675万元,为预算的100%,下降33.17%。

  具体到部门预算支出经济分类科目:工资福利支出48980万元;商品和服务支出52019万元;对个人和家庭的补助18103万元;债务利息及费用支出4726万元;资本性支出(基本建设)3054万元;资本性支出24642万元;对企业补助2429万元;对社会保障基金补助18782万元;其他支出23027万元。

  具体到政府经济分类科目:机关工资福利支出32521万元;机关商品和服务支出46480万元;机关资本性支出(一)20448万元;机关资本性支出(二)1986万元;对事业单位经常性补助21934万元;对事业单位资本性补助5263万元;对企业补助2076万元;对个人和家庭的补助18257万元;对社会保障基金补助18782万元;债务利息及费用支出4726万元;其他支出23289万元。

  收支平衡情况

  (1)全县一般公共预算收支平衡情况

  2019年全县一般公共预算地方收入34022万元,加上上级补助收入125504万元,转贷省财政代理发行地方政府债券收入31742万元,上年结余收入12612万元,调入预算稳定调节基金38113万元,调入资金23371万元,构成一般预算收入总计265364万元。

  2019年全县一般公共预算支出195762万元,加上解支出4334万元,债券还本支出21042万元,安排预算稳定调节基金31642万元,构成一般公共预算支出总计252780万元。

  2019年全县一般公共预算收入总计和支出总计相抵,年终结转下年支出12584万元。

  (2)县本级一般公共预算收支平衡情况

  2019年全县一般公共预算地方收入34022万元,加上上级补助收入112826万元,转贷省财政代理发行地方政府债券收入31742万元,上年结余收入12612万元,调入预算稳定调节基金38113万元,调入资金23371万元,构成一般预算收入总计252686万元。

  2019年全县一般公共预算支出183084万元,加上解支出4334万元,债券还本支出21042万元,安排预算稳定调节基金31642万元,构成一般公共预算支出总计240102万元。

  2019年全县一般公共预算收入总计和支出总计相抵,年终结转下年支出12584元。

  2. 国有资本经营预算执行情况

  2019年全县国有资本经营收入年初预算0万元,实际完成0万元。

  3. 政府性基金预算执行情况

  2019年全县完成政府性基金预算收入35852元。其中:国有土地使用权出让收入35515万元、城市基础设施配套费收入178万元、污水处理费收入159万元。

  2019年全县完成政府性基金预算支出13542万元。具体到功能分类科目:文化体育与传媒43万元;社会保障和就业381万元;城乡社区10778万元;其他支出1644万元;债务付息支出696万元。

  具体到部门预算支出经济分类科目:工资福利支出42万元;商品和服务支出3632万元;对个人和家庭的补助237万元;债务利息及费用支出695万元;资本性支出8862万元;对企业补助40万元;其他支出33万元。

  具体到政府经济分类科目:机关工资福利支出42万元;机关商品和服务支出3635万元;机关资本性支出(一)4398万元;机关资本性支出(二)21万元;对事业单位资本性补助4443万元;对企业补助40万元;对个人和家庭的补助234万元;债务利息及费用支出696万元;其他支出33万元。

  收支平衡情况

  2019年全县政府性基金预算收入35852万元,加上级补助收入1805万元,转贷省财政代理发行地方政府债券收入4920万元,上年结转收入1929万元,构成政府性基金预算收入总计44506万元。

  2019年全县政府性基金预算支出13542万元,加上解支出5万元,调出资金23371万元,债券还本支出520万元,构成政府性基金预算支出总计37438万元。

  2019年政府性基金预算收入和支出相抵,年终结转下年支出7068万元。

  4. 社会保险基金预算执行情况

  2019年社会保险基金总收入为66957万元,主要项目是:企业职工基本养老保险基金总收入27049万元,城乡居民基本养老保险基金总收入4168万元,机关事业单位基本养老保险基金总收入12652万元,职工基本医疗保险基金总收入7847万元,城乡居民基本医疗保险基金总收入14001万元,工伤保险基金总收入653万元,失业保险基金总收入312万元,生育保险基金总收入275万元。   

  2019年社会保险基金总支出为65374万元,主要项目是:企业职工基本养老保险基金总支出29817万元,城乡居民基本养老保险基金总支出3434万元,机关事业单位基本养老保险基金总支出14884万元,职工基本医疗保险基金总支出5678万元,城乡居民基本医疗保险基金总支出10805万元,工伤保险基金总支出427万元,失业保险基金总支出152万元,生育保险基金177万元。

  2019年社会保险基金收支相抵,收大于支1583万元。社会保险基金上年滚存结余48564万元,2019年年末滚存结余50147万元。

  5. 政府性债务情况

  2018年末全县政府性债务余额161989万元,截止2019年12月末全县政府性债务余额合计178655万元,比上年增加16666万元。其中:政府负有偿还责任的债务177709万元(其中:一般债务149902万元,专项债务27807万元)、负有担保责任的债务921万元、可能承担一定救助责任的债务25万元。

  政府性债务中的政府债务实行限额管理,根据地方政府性管理系统债务限额数据,365体育投注:2019年政府债务限额为179700万元(其中:一般债务限额151900万元,专项债务限额27800万元),2019政府债务余额控制在省下达的政府债务限额以内。

  (二)2019年财政运行主要成效

  回顾2019年的财政工作,主要有以下成效:

  1.攻坚克难,财政收入稳中有升。把组织收入作为核心职能,克服经济下行压力加大及国家减税降费政策等因素的影响,积极主动作为,强化收入征管,加强收入调度,加大协税护税力度,充分挖掘增收潜力,财政收入在艰难中实现平稳增长,2019年全县一般公共预算收入完成60519万元,同比增加2874万元,增长4.99%。其中税收收入完成50343万元,同比增加2296万元,增长4.78%,占一般公共预算收入的比重为83.19%,高于全市平均水平4.15个百分点。地方收入完成34022万元,同比增加1974万元,增长6.16%,其中地方税收收入完成23846万元,同比增加1396万元,增长6.22%,占比为70.1%,高于全市平均水平3.66个百分点。地方收入增幅、税收收入占比和地方税收收入占比均达到或超过市财政局下达的考核目标,圆满完成了市对县财政收入考核各项指标任务。

  2.开源节流,财政支出保障有力。面对经济下行压力加大和刚性支出需求不断增长的严峻形势,县财政部门不断优化支出结构,坚持俩“保”一“压”。

  ——保“三保”支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求,坚持尽力而为,量力而行,确保“三保”资金不断链。全年民生支出15.8亿元,同比增长9.22%,占一般公共预算支出的比重为80.9%。全年通过“一卡通”发放惠农补贴项目90项,累计发放资金10477万元。兑现绩效考核奖8011万元。

  ——保“三大攻坚战”。县财政部门全力以赴,主动作为,统筹兼顾,为“三大攻坚战”持续有序开展提供资金保障。一是着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚持量财办事的原则,牢牢守住资金不断链和不发生系统性风险的底线,2019年还本付息 9113万元。二是着力支持打好精准脱贫攻坚战。2019年财政扶贫资金投入总计2.09亿元,其中:统筹整合资金1.62亿,县本级筹措资金2415万元,财政专项扶贫资金2268万元。三是着力支持打好污染防治攻坚战。2019年度我县生态环保资金投入(包括监管能力建设)2.66亿元,较上年增长4340万元,增长19.46%。

  ——压一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想,全年压减一般性支出10%以上,“三公”经费预算同比下降20.17%,节省出的资金用于保障和改善民生。

  3.全力以赴,财源建设来势喜人。一是积极筹措资金,全力服务“产业项目建设年”。积极筹措资金,全年投入园区资金1.1亿元,为园区发展提供资金保障。二是支持实体经济发展。全面落实减税降费政策,全年减税降费8000万元以上。通过财政投入的“加法”和企业税负的“减法”,进一步释放企业活力,新增财源对税收贡献作用日益显现,湖南国声声学科技股份有限公司、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司、湖南全康电子科技有限公司全年实现实现税收6172万元,占全县税收的12.2%。

  4.多措并举,财政管理日趋规范。一是强化财政投资评审职能。全年完成招标控制价评审项目131个,送审金额合计3.59亿元,审定金额3.31亿元,审减金额0.28亿元,综合审减率为7.8%。二是严控财政对外借款。对财政暂付款项进行全面摸底、逐笔甄别,2019年我县未新增暂付款,并收回暂借款3109万元。三是严控新增隐性债务。按照“量力而行”的原则,科学确定年度投资计划,优先安排污染防治、脱贫攻坚等重大民生项目,未落实资金来源的项目不列入年度投资计划并一律不予审批,确保隐性债务只减不增。2019年我县无新增隐性债务情况。四是扎实推进平台公司转型。剥离平台公司融资职能,完善了公司法人治理结构,妥善逐步化解政府隐性债务,基本完成的平台公司整合工作。五是加大财政资金盘活力度。2019年盘活财政存量资金28546万元。

  二、2020年财政收支预算草案

  2020年全县财政预算编制的基本原则是:以收定支,量力而行,政支出重点保工资、保运转、保基本民生、保打好三大攻坚战。

  (一)一般公共预算

  2020年一般公共预算地方收入预计35753万元,加预计上级财力性补助收入43080万元,提前下达上级转移支付资金39011万元,上年结转12584万元,预算稳定调节基金调入51642万元,政府性基金调入13170万元,其他调入资金5000万元,减去上解支出3955万元,2020年可用于安排一般公共预算支出的收入为196285万元。

  按照收支平衡的原则,相应安排2020年一般公共预算支出196285万元。

  具体到功能分类科目:一般公共服务39085万元,比上年预算数(下同)下降2.03%;国防112万元,下降25.83%;公共安全4593万元,下降19.15%;教育27830万元,增长12.96%;科学技术880万元,下降12.87%;文化旅游体育与传媒4906万元,增长26.67%;社会保障和就业23464万元,下降16.13%;卫生健康18509万元,增长7.09%;节能环保4933万元,增长37.72%;城乡社区4553万元,增长11.29%;农林水33872万元,增长27.75%;交通运输6897万元,增长73.12%;资源勘探工业信息等1199万元,下降36.46%;商业服务业等1835万元,增长288.77%;金融1113万元,增长2908.11%;自然资源海洋气象等1955万元,增长39.74%;住房保障9916万元,增长29.45%;粮油物资储备189万元,增长2.72%;灾害防治及应急管理1831万元,增长134.74%;其他支出3559万元,增长69.07%;债务付息5054万元。

  具体到部门预算支出经济分类科目:工资福利支出52599万元,比上年预算数(下同)增长3.34%;商品和服务支出52961万元,增长12.45%;对个人和家庭的补助26063万元,增长32.29%;债务利息及费用支出9057万元,增长226.26%;资本性支出(基本建设)5086万元,增长28.34%;资本性支出17218万元,增长94.75%;对企业补助2381万元,下降5.93%;对社会保障基金补助9343万元,下降46.04%;其他支出21577万元,增长4.86%。

  具体到政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出33977万元,比上年预算数(下同)增长0.57%;机关商品和服务支出43469万元,增长10.06%;机关资本性支出(一)15262万元,增长72.63%;机关资本性支出(二)4964万元,增长25.26%;对事业单位经常性补助28114万元,增长13.74%;对事业单位资本性补助2078万元;对企业补助2381万元,下降5.93%;对个人和家庭的补助26063万元,增长32.29%;对社会保障基金补助9343万元,下降46.04%;债务利息及费用支出9057万元,增长226.26%;其他支出21577万元,增长4.86%。

  (二)国有资本经营预算

  2020年无国有资本经营收入。

  (三)政府性基金预算

  2020年政府性基金收入预算为45686万元,主要项目是:污水处理费收入116万元、国有土地使用权出让收入45526万元、城市基础设施配套费收入44万元。

  2020年政府性基金预算收入45686万元,加提前下达上级补助收入1707万元,上年结转7068万元,减去污水处理费收入调入一般公共预算116万元,结余13558万元调入一般公共预算,全年可供安排的政府性基金预算收入为40787万元。

  根据收支平衡的原则,相应安排2020年政府性基金支出预算为40787万元。

  具体到功能分类科目:文化旅游体育与传媒31万元;社会保障和就业1251万元;城乡社区36242万元;农林水48万元;其他支出2365万元;债务付息850万元。

  具体到部门预算支出经济分类科目:工资福利支出45万元;商品和服务支出5104万元;对个人和家庭的补助325万元;债务利息及费用支出850万元;资本性支出(基本建设)20万元;资本性支出20267万元;对企业补助31万元;其他支出14145万元。

  具体到政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出45万元;机关商品和服务支出5104万元;机关资本性支出(一)19963万元;机关资本性支出(二)20万元;对事业单位资本性补助304万元;对企业补助31万元;对个人和家庭的补助325万元;债务利息及费用支出850万元;其他支出14145万元。

  (四)社会保险基金预算

  2020年社会保险基金收入预算为41750万元,主要项目是:城乡居民基本养老保险基金收入预算4401万元(本级财政补助收入135万元),机关事业单位基本养老保险基金收入预算15995万元(本级财政补助收入6300万元),职工基本医疗保险基金收入预算7764万元(含生育保险基金),城乡居民基本医疗保险基金收入预算12663万元(本级财政补助收入400万元),工伤保险基金收入预算667万元,失业保险基金收入预算260万元,生育保险基金已和职工基本医疗保险合并。

  企业职工基本养老保险基金收入预算由省统一编制,县级财政补助收入495万元。

  2020年社会保险基金支出预算为35554万元,主要项目是:城乡居民基本养老保险基金支出预算3565万元,机关事业单位基本养老保险基金支出预算15995万元,职工基本医疗保险基金支出预算5236万元(含生育保险基金),城乡居民基本医疗保险基金支出预算10185万元,工伤保险基金支出预算452万元,失业保险基金支出预算121万元,企业职工基本养老保险基金支出预算由省统一编制。

  2020年预计全县社会保险基金预算收入总计和社会保险基金预算支出总计相抵,收大于支6196万元,年末滚存结余52817万元。

  三、开源节流,提质增效,扎实做好2020年财政工作

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决落实县委、县政府的决策部署,坚决落实政府过紧日子要求,优化支出结构,兜牢兜实“三保”底线,为全面建设美丽幸福新炎陵提供坚强财力支撑。

  (一)精打细算,坚决落实政府过紧日子要求。调整优化支出结构,切实增强财政保重点、兜底线、惠民生能力。一是坚持“以收定支”。有多少钱办多少事,不超越财力可能安排支出。二是坚持“有保有压”。打破基数概念和支出固化僵化格局,把钱用在刀刃上,不该花、不必花、暂时可以不花的钱一律不花,继续大力压减一般性支出,勤俭节约办一切事业。三是坚持兜牢兜实“三保”底线。“三保”支出优先安排,民生项目优先保障,到人的资金及时足额到位。

  (二)放水养鱼,夯实财政增收根基。一是全面落实落细减税降费各项政策涵养财源。支持实体经济发展,用政府收入“暂时”的“减法”换取市场主体活力“长远”的“加法”。二是支持工业企业发展涵养财源。用足用好国家支持实体经济发展各项政策,营造良好的发展环境,扶持我县重点行业、支柱产业加快发展,培植涵养财源,夯实财政可持续高质量发展的基础。三是积极向上争取资金项目拓展财源。要抢抓国家“增加地方政府专项债券规模”和“发行特别国债”重大机遇,充分发挥财政职能,会同相关部门积极争取债券资金和中央预算内投资资金支持。

  (三)提质增效,全面提高财政资金使用绩效。一要硬化预算约束。严格执行《预算法》和各项财经纪律,坚持“先预算后支出,无预算不支出”的原则,严控预算追加事项,切实强化预算约束。二要全面实施绩效管理。完善事前评估机制,拓展绩效评价领域,完善绩效评价指标体系,强化评价结果运用,推动绩效管理各个环节从“扩面覆盖”到“提质增效”。三要盘活财政存量资金。对收回的资金统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域,加快补齐民生短板,盘活存量用好增量,提高财政资金使用效益。

  (四)精准发力,支持打好三大攻坚战。支持打好三大攻坚战,是财政部门履职尽责的应有之义,也是践行以人民为中心发展思想的内在要求。一是确保全面实现脱贫攻坚资金需求。聚焦短板、精准发力,用好财政统筹整合涉农资金,巩固提升脱贫成果。二是支持打好污染防治攻坚战。坚持方向不变,力度不减,加大资金统筹力度,积极支持污水处理等设施建设。三是守住债务风险底线。积极筹措资金,进一步完善政府性债务台账管理、动态管理机制,做好偿债资金落实,守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

  各位代表,2020年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,不忘初心,牢记使命,认真履行财政职能,扎实做好财政各项工作,为全面建设美丽幸福新炎陵做出新的更大贡献!


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